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Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos
Planeación de la mejora
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Proceso:
--Seleccione Proceso--
Dirección Comunicaciones
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Gestión Legal
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Gestión Atención al Ciudadano
Gestión Humana
Gestión de Evaluación y Control
Gestión de Mejoramiento Continuo
Gestión Salud
Gestión Cultura
Gestión Educación
Gestión Transporte
Gestión Agropecuaria
Gestión Infraestructura
Gestión Participación Ciudadana y Protección Social
Gestión Gobierno y D.D.H.H
Gestión Planeación y Desarrollo Urbano
Gestión Ambiental
Fecha de registro:
Tipo de acción:
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Oportunidad de Mejora
Debilidades
Acción detectiva
Origen/Fuente
Auditoría Interna Contratación
Auditoría Externa Calidad
QuejaReclamo
Sugerencia
Evaluación de Satisfacción del cliente
Indicadores
Revisión por la Dirección
Evaluación de Desempeño
Seguimiento a los procesos
Auditoría Externa (Contraloría)
Auditoría Interna Calidad
Auditoría de Control Interno
Auditoría interna ambiental
Auditoría externa ambiental
Descripción:
Hallazgo
Análisis de causa(s)
(No conformidad)
Justificación de la Mejora (Oportunidad de mejora)
Corrección inmediata?
Si
Correción inmediata
Plan de Acción
(Actividades, materiales y equipos requeridos)
Responsable de la ejecución
(Dirección o Secretaría)
--Seleccione Secretaría--
Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Cultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Transporte y Tránsito
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Control Interno
Control Interno (Disciplinario)
Subsecretaria de Participacion Ciudadana y Economia Solidaria
Subsecretaria de Desarrollo Económico y Competitividad
Oficina Juridica
Servicios Administrativos
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Protección Social
Oficina de Comunicaciones
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Educación
Secretaría de Salud, Participación Ciudadana y Protección Social
INDER
Responsable de la ejecución
(Cargo)
--Seleccione Usuario--
Admin Admin
Diego mauricio Rojas Castro
Joaquin Hernandez
Diana Osorno
Luz Mary Sanchez
Diana Zuleta
Santiago Orozco
carlos andres zapata gil
Yeimi Cataño
Gladys Cenet Arias
Jaime Madrigal
eliana cardona
Luis Fernando Cordoba Cordoba
Claudia Toro
Victor Manuel Castro Quintero
Felipe Giraldo
Camilo Cuartas
Tairina Torrado Salinas
Jhon Jairo Cadavid
Astrid Eliana Rave Cadavid
Andres Felipe Garcia
Xiomara Cardona Villa
Claudia Elena Giraldo Villa
Laura Cañas
Juan Camilo Ochoa
Laura Vanessa Jaramillo Alzate
María Alejandra Figueredo Coronado
Naila Julieth Perez Mazo
Daniela Castrillon
Diana Ligia Hoyos Mesa
John Jairo Muñoz Caicedo
santiago vasquez
Nathalia Rodriguez Valero
Nélida Díaz Monsalve
Alejandro Valencia Naranjo
Cristina Isabel Lemos Rojas
Sistema de Gestión y Desempeño Sistema de Gestión y Desempeño
Jaime Alberto Zapata Madrigal
Carolina Vallejo
John Jairo Arboleda Jaramillo
Andres Mejia
Planeación Planeación
Juan David Orlas
SGC SGC
Diana Díaz
Luisa Fernanda Ochoa
David Sánchez
Jhon Fredy idarraga
Yesica Marín
divana rios sepulveda
karen lorena sosa rios
Rubén Vanegasa
Valeria Madrid
Camila Davila
Luis Fernando Bustamante
Yanet Arias
Natalia avendaño
Marisol Arango
Juan Carlos Vásquez
Julian Henao
Juliana Perez
Daniel Hernandez
Sandra Arroyave Marin
Sara Isabel Alzate González
Gladys Patricia Cataño
Presupuesto $
(Si Aplica)
Fecha programada implementación
Fecha programada para la verificación de la eficacia
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Planes de mejoramiento ya creados para el riesgo
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Mensaje del Sistema